DESAFIO PROFISSIONAL
Por: Sara • 25/12/2018 • 4.579 Palavras (19 Páginas) • 437 Visualizações
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Relevância em relação à empresa:
Instrumento importante para a avaliação dos resultados e desempenhos da administração da empresa, por tratar-se de documento oficial de prestação de contas anual e aos órgãos de controle sobre as atividades desenvolvidas no exercício anterior.
Escopo do trabalho:
Examinar todos os conteúdo dos relatórios de administração e os relatórios operacionais, gerenciais, financeiros e contábeis que dão suporte as informações prestadas.
Cronograma:
Em media serão necessários quatro meses para toda a averiguação.
Local de realização do trabalho:
Auditoria interna na unidade do departamento de administração geral responsável pela emissão dos relatórios administrativos.
Conhecimento específico necessário:
Normas relacionadas à Prestação De Contas/Relatórios administrativo.
Ação de auditoria numero 2
Classificação da ação:
Almoxarifado auditoria de avaliação.
Objetivo da auditoria:
Certificar a adequação dos procedimentos relativos ao almoxarifado.
Riscos inerentes ao objeto auditado:
Possibilidade de eventual descumprimento dos procedimentos.
Relevância em relação à empresa:
Instrumento importante de controle interno administrativo para a empresa.
Avaliar os controles internos administrativos
Escopo do trabalho:
Adequação das instalações do almoxarifado, inclusive quanto aos equipamentos de segurança e acesso de pessoas.
Controle físico do estoque.
Existência e controle de requisição de materiais.
Condições dos materiais estocados.
Avaliar os controles internos administrativos.
Cronograma:
Prazo de duração seis meses.
Local de realização do trabalho:
Auditoria interna no almoxarifado.
Conhecimento específico necessário:
Normas relacionadas à Prestação De Contas/Relatórios de controles internos.
Ação de auditoria numero 3
Classificação da ação:
Usinagem auditoria de avaliação.
Objetivo da auditoria:
Realizar levantamento de dados para identificar os principais envolvidos no processo.
Planejamento e Controle de Produção no setor de usinagem.
Riscos inerentes ao objeto auditado:
Prejuízos financeiros devido a falhas no processo de produção.
Escopo do trabalho:
Examinar todos os relatórios de processos de produção.
Sugestão um plano de ação para a melhoria do desempenho do processo de produção do setor de usinagem.
Avaliar os controles internos administrativos.
Cronograma:
O prazo de duração oito meses.
Local de realização do trabalho:
Auditoria interna no setor de controle de produção.
Conhecimento específico necessário:
Gestão de controle de custos e processos de produção.
Ação de auditoria numero 4
Classificação da ação:
Cromação auditoria de avaliação
Objetivo da auditoria:
Realizar levantamento de dados para identificar os principais envolvidos no processo, através dos relatórios de planejamento e Controle de qualidade no setor de cromação.
Riscos inerentes ao objeto auditado:
Prejuízos financeiros devido a falhas no processo de cromação.
Escopo do trabalho:
Examinar todos os relatórios de processos de produção e a capacidade de planejamento e controle da produção.
Cronograma:
O prazo de duração oito meses.
Local de realização do trabalho:
Auditoria interna no setor de controle de produção.
Conhecimento específico necessário:
Gestão de controle de custos e processos de produção.
Ação de auditoria numero 5
Classificação da ação:
Montagem
Objetivo da auditoria:
Realizar levantamento de dados para identificar os principais envolvidos no processo.
Avaliação do Planejamento e Controle de produção para linha de montagem.
Riscos inerentes ao objeto auditado:
Prejuízos financeiros devido a falhas no controle de produção da linha de montagem.
Escopo do trabalho:
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