Manual qualidade

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A Divisão Embalagens localizada em Londrina tem uma produção bem diferenciada, ela produz sacos, tecidos e fitas em fios sintéticos de polipropileno, que atende um público alvo como os mercados de grãos, café solúvel, farinhas, farelos, sementes, rações, e produtos frigorificados.

A empresa vem buscando sempre inovações com produtos, promoções, merchandising e até mesmo com a própria fábrica, em 2012 houve um investimento em uma máquina de embalar café, aPKD (BOSCH), que tem capacidade de produção diária de 45.000 kg de café por dia, com este investimento os colaboradores ficaram assustados, pois com esta inovação acreditaram que não seriam necessárias tantas pessoas na produção manual, mais pelo contrário, continuaram com os colaboradores para assim, obterem mais agilidades na fabricação.

A Cacique visa sempreseus concorrentes, certificando as inovações de mercado, buscando opiniões de seus clientes através de pesquisas formais e informais, utiliza também redes socias. Na busca por melhorias e com a ajuda dos consumidores no que diz respeito a opiniões, a empresa pode chegar a lidença do mercadono ramo do TM.

CONTAS A PAGAR

Os pagamentos devem ser concentrados nas seguintes datas: 10 - 20 - 30. Ao contratar serviços ou fazer uma compra, o vencimento deve estar programado para uma dessas três datas. Lembrando que não é uma coisa especifica, este pagamentos geralmente são os de maiores valores.

As notas devem ser entregues no departamento administrativo financeiro, no contas a pagar, até 10 dias antes do vencimento (por exemplo: se a nota vence dia 20 de dezembro, o prazo de envio é até o dia 10 de dezembro). Os pedidos de contratação de serviços ou produtos deverão estar devidamente preenchidos (projeto, código administrativo, forma de pagamento e dados bancários) respeitando a política de compras e contratação.

Solicitações de pagamento enviadas fora do prazo não serão avaliadas.

Rotina diária: Separar os pagamentos com um dia de antecedência para que seja verificado o modo de pagamento de todas as notas fiscais, se é com boleto e ou deposito bancário, puxar um relatório do sistema para certificar que todas estão lançados , passar para o Coordenador responsável para devida liberação, na sequência da liberação fazer o borderô e enviar para o banco. Puxar um relatório no contas a receber, para assim trabalharmos nosso fluxo de caixa para que não haja falta de recurso para os pagamentos

CRÉDITO

Rotina diária: Analisar os pedidos diariamente, de acordo com o crédito estabelecido a cada cliente. Verificar cadastros dos clientes junto aos órgãos competentes ao crédito, como SERASA e empresas terceirizadas, através de um serviço de monitoramento de crédito especializado, no caso da Cia. Cacique, a Cisp. Havendo qualquer irregularidade como inadimplência, ocorre o bloqueio do pedido realizado, ainda assim, oferecemos a forma de pagamento à vista.

Atualizar o histórico dos clientes a cada nova compra e centralizar a fonte de informações, reavaliando o crédito em intervalos menores, de tal forma a oferecer mais crédito aos bons pagadores evitando por outro lado a criação de inadimplentes.

TESOURARIA

O valor a ser reembolsado do Caixinha por pessoa por mês é de R$ 100,00. Este valor não é cumulativo e é necessária a apresentação do mesmo relatório de reembolso e aprovação conforme alçada. No caso de haver adiantamento, a prestação de contas deve ser feita em 24hs.

Os adiantamentos de viagens e eventos devem ser solicitados à Tesouraria com no mínimo 5 dias úteis de antecedência antes da data de embarque ou do evento. A prestação de contas deve acontecer em até dois meses depois da volta da viagem ou do encerramento do evento. Caso contrário, o valor deve ser devolvido integralmente. Enquanto não ocorre o acerto, não é possível fazer um próximo adiantamento.

Os reembolsos devidamente aprovados serão efetuados nas mesmas datas dos pagamentos (dias 10, 20 e 30 do mês), sendo que a documentação deverá ser entregue com no máximo 10 dias corridos de antecedência. Os relatórios de reembolsos deverão ser entregues até, no máximo, dois meses após a despesa mais antiga constante no relatório. Despesas com data superior a este prazo não serão reembolsadas.