Auditoria Ambiental

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- Definição da equipe de auditores;

- Levantamento de dados sobre a empresa;

- Definição dos locais a serem auditados;

- Realização da reunião de abertura com o objetivo de esclarecer os objetivos da auditoria;

- Verificação dos registros ambientais e documentação pertinente;

- Vistoria e avaliação em campo;

- Entrevistas com os funcionários responsáveis por diversos processos da empresa;

- Realização de reunião de encerramento com o intuito de apresentar e discorrer sobre as não conformidades encontradas;

- Montagem do relatório de Não Conformidades e Plano de Ação.

- OBJETIVOS

Verificar o cumprimento dos requisitos legais de proteção e controle ambiental, assim como condicionantes, restrições de licenças ambientais, termos de ajuste de conduta, compensação e mitigação de impactos ambientais.

Levantar, analisar e sanar as Não Conformidades encontradas com intuito de manutenção da certificação ISO 14.000.

- REPRESENTANTES DA ETRI TRATAMENTOS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E EQUIPE DE AUDITORIA

Representantes da ETRI Tratamentos de Resíduos que participaram da auditoria realizada no período de 25 a 27 de Maio de 2014 encontram-se na tabela 1:

Tabela 1: Representantes da ETRI

Nome

Setor

Função

Sirlene Villas Boas

Recursos Humanos

Coordenadora do RH

Valdinéia dos Santos

Jurídico

Gerente do depto. Jurídico

Marlon Ribeiro

Manutenção

Mecânico de Autos

Getúlio Guerra

Operacional

Operador de ETE

Filipe Vinicius Andrade

Segurança do Trabalho

Técnico ST

Sandra Maria Ribeiro

Laboratório

Análises Químicas

Visando garantir a autonomia e o cumprimento dos objetivos da auditoria, de modo a torná-la significativa e efetiva, foi constituída uma equipe de auditoria formada por 2 (dois) auditores externos qualificados, que foram escolhidos pelas critérios de: isenção, experiência compatível com as atividades da empresa auditada, treinamento em técnicas de auditoria, capacidade técnica e experiência para análise de documentos e análises de campo.

A equipe responsável pela auditoria foi composta pelos seguintes auditores – tabela 2:

Tabela 2: Auditores

Nome/Qualificação

Função

Instituição de trabalho

Luiz Paulo Bernardes

Auditor Líder

(Todas as Áreas)

Universidade Federal de Lavras - UFLA

CRBio 4ª Região 42909

Biólogo pela UFLA;

Pós Graduação em Gestão Ambiental pela UNOPAR;

Mestre em Geologia pelo UFJF.

Ana Maria Nogueira

Auditora

(Todas as Áreas)

Universidade Federal de Lavras - UFLA

CRBio 4ª Região 56784

Bióloga pela UFSJ;

Pós-graduação em Auditoria e Perícia Ambiental pela UFJF.

- LOCAIS A SEREM AUDITADOS

A auditoria acontecerá em toda a planta, iniciando-se:

- ETE Biológica;

- ETE Química;

- Unidade de Compostagem;

- Armazenamento Temporário de Resíduos Sólidos Contaminados;

- Veículos para Transporte de Resíduos;

- Lavador de Automóveis;

- Laboratório de Análises;

- Cozinha;

- Refeitório;

- Vestiário;

- Sanitários;

- Escritório;

- DOCUMENTAÇÃO

Os documentos analisados foram:

- Licença Ambiental/Corretiva LO n°1256; LOC n°34

- Relatório da Auditoria Ambiental de 2013

- Cadastro Técnico Federal do IBAMA nº 14411

- Manifestos de Resíduos – 2012 e 2013

- Inventário de Resíduos relativo ao ano de 2013

- Boletim de Análise de Efluente DBO/DQO Nº 151838/2013, emitido em 17/11/2013

- Boletim de Análise da Qualidade da Água (montante e jusante) n° 151956/2013, emitido em 17/11/2013

- Laudo de Potabilidade referente à Limpeza do Reservatório de Água Nº 23347/13, emitido em 16/11/2013

- Relatório de Medições Ambientais emitido em 28/07/2012

- Certificado de Aprovação do Corpo