Relatório de Auditoria Ambiental

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• Sr Carlos Eduardo Moura Pedreira

2.1.2. Consulta à Documentação Disponível sobre Assuntos Ambientais

Até o momento da elaboração deste relatório não foram analisados a documentação pertinentes aos assuntos ambientais.

2.1.3. Inspeção das Instalações e dos Terrenos da UCL

A inspeção das instalações foi realizada durante as visitas dos auditores a UCL, cobrindo os pontos listados abaixo, sem, entretanto, limitar-se a eles:

• Observação visual do 1º e do 3º andar do Bloco C;

• Identificação dos usos nas áreas;

• Reconhecimento dos principais aspectos ambientais dos processo desenvolvidos nas áreas auditadas e seus respectivos impactos ambientais;

• Observação do estado de conservação dos equipamentos (combate a incêndio, bebedouros, coletores de resíduos, etc.), pisos e estruturas civis;

• Observação das condições de instalação e conservação do depósito de produtos químicos (limpeza);

2.2. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

As conclusões e recomendações do Relatório de Auditoria são apresentadas com base no julgamento profissional independente equipe do 10º Período de Engenharia Ambiental e Sanitária, considerando:

▪ As constatações dos auditores feitas com base na inspeção visual das instalações da UCL, seguindo as diretrizes da NBR ISO 14001 aplicáveis à unidade auditada;

As conclusões da Auditoria são apresentadas, de forma resumida, nas Tabelas 1 e 2 no item 6 do Relatório, onde os auditores procuraram responder a cada uma das questões consideradas de interesse prioritário, segundo documento orientativo fornecido aos auditores na reunião de abertura da Auditoria, ocorrida em 25/08/15 na UCL, da qual participaram, além dos representantes da equipe do 10º Período de Engenharia Ambiental e Sanitária já mencionados, o representante da organização auditada:

▪ Carlos Eduardo Moura Pedreira, docente da UCL;

3. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO AUDITADA

O Centro Universitário Celso Lisboa (UCL) é uma instituição Ensino Superior com mais de 40 anos de experiência no mercado e está localizada na zona norte do município do Rio de Janeiro, entre a Av. Marechal Rondon e a Rua 24 de Maio, próxima a estação ferroviária de Sampaio e ao bairro Méier.

3.1. ANEXO I – BLOCO C: Térreo

3.2. ANEXO II – BLOCO C: 3º andar

4. AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

A verificação da adequação e do estágio de implementação do Sistema de Gestão Ambiental existente na UCL foi realizada de acordo com os princípios e requisitos gerais expressos na norma NBR ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão Ambiental – Requisitos com orientação para uso.

Os resultados da avaliação dos auditores de cada um dos requisitos preconizados pela NBR ISO 14001:2004, são apresentados resumidamente na Tabela 1 e detalhado a seguir.

Em 14 de Outubro de 2015, quando a equipe de auditores esteve na UCL, não foi possível realizar análise dos documentos para que se evidenciasse um Sistema de Gestão Ambiental, SGA, implementado. Entretanto nas verificações de campo foi evidenciado que os mesmos se encontram em fase de implantação.

TABELA 1 - Requisitos Normativos p.1/2

Requisito da norma NBR ISO 14001:2004 Status Observação

4.1 Requisitos Gerais Em implantação Os requisitos estão em fase de implantação.

4.2 Política Ambiental

Ponto de Melhoria PM 01 – Necessário implantar a política ambiental de forma a considerar o comprometimento em atender aos requisitos legais e que promova a melhoria contínua.

4.3.1 Aspectos Ambientais

Ponto de Melhoria PM 02 – Necessário expor a Matrizes de Aspectos e Impactos Ambientais nas áreas, para que todos os envolvidos tenham conhecimento dos riscos de suas áreas. Itens mencionados no anexo 3.

4.3.2 Requisitos Legais e Outros Ponto de Melhoria PM 03 – Necessário implantar um monitoramento de requisitos legais, considerando todos os aspectos legais aplicáveis.

4.3.3 Objetivos, metas e programas

Ponto de Melhoria PM 04 – Necessário definir seus objetivos, metas e programas.

4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades e autoridades

Ponto de Melhoria

PM 05 – Necessário definir as responsabilidades e autoridades, evidenciando a definição da estrutura organizacional.

4.4.2 Competência, treinamento e conscientização

Ponto de Melhoria PM 06 – Necessário elaborar um plano de treinamento considerando as legislações aplicáveis e as atividades da unidade.

4.4.3 Comunicação Ponto de Melhoria PM 07 – Necessário elaborar procedimento de comunicação e estabelecer sistemática para divulgação dos objetivos, metas, indicadores e desempenho ambiental aos colaboradores e