PLANO DE ENSINO

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- Entregar cartas de abertura de conta bancária, estipulando o prazo de 48 horas para entregar o número da conta no Serviço de Formalização de Pessoal;

- Informá-los sobre o vale-transporte e o desconto de 6% sobre salário-base. A adesão ou desistência do benefício deve ser feita até dia 19 de cada mês, para que seja providenciado no mês seguinte. Ao solicitar adesão trazer cópia do comprovante de endereço atualizado. Assinar e datar – REG 123 e 126, e em casos de desistência – REG 146. Os valores referentes a faltas e atestados médicos dentro do mês serão abatidos no mês seguinte. Ressaltar ainda sobre o uso indevido do vale-transporte acarretará advertência ou demissão por justa causa. Aos que optarem pelo benefício fazer cálculo de bilhetes necessários a serem entregues considerando carga horária do colaborador até a data do próximo pedido no cartão fácil. Entregar bilhetes e colher assinaturas no protocolo ao final do treinamento de integração;

- Informá-los sobre o plano de saúde Unimed sendo o prazo mínimo para adesão a partir do 31º dia a contar da data de admissão. Os dependentes a serem inclusos no plano serão somente cônjuge, companheiros(as) mediante declaração de união estável, filhos, enteados desde que o cônjuge/companheiro optar pelo plano. Informar valores segundo faixa salarial, coparticipação, carências e o prazo de desconto de consultas no contracheque que são de até 120 dias. Ressaltar que em casos de afastamento pelo INSS o colaborador deve fazer o pagamento via depósito na conta da Agir.

- IRRF (Imposto de Renda Retido da Fonte) – Aos novos colaboradores que declaram rendimentos e têm dependentes entregar para preencher REG 124. Receber o REG 124 acompanhado das cópias de documentos dos dependentes informados.

- Informá-los sobre a Intranet e a objetividade de obter informações através desse canal de comunicação. Como por exemplo, retirar o contracheque, acompanhar registro de ponto e fazer justificativas quando necessário.

- Sobre os registros de ponto informá-los sobre o fechamento (do dia 20 do mês ao dia 19 do mês seguinte) este período se refere as ocorrências para recebimento ou descontos no contracheque, citar exemplos: horas extraordinárias, faltas, atrasos, atestados médicos, etc. Os intervalos de lanche, almoço, e jantar devem ser feitos nos horários estabelecidos conforme escala e horário de trabalho. As justificativas referentes as anormalidades nos registros devem ser feitas atentamente até a data do fechamento do ponto. O limite de tolerância aceita são de 10 minutos distribuídos entre todos os registros feitos ao longo do dia. Compensações só podem ser feitas mediante acordo e autorização do gestor.

- Informá-los a respeito do horário de atendimento/funcionamento do Serviço de Formalização de Pessoal, sendo, atendimento aos colaboradores (07:00h às 09:00h; 12:00h às 15:00h; e das 18:00h às 20:00h). Informações, dúvidas e sugestões através dos telefones (6821, 6822, 6823, 6824, 6826, e 6758), e-mail disponível rh@hugol.org.br.

- Abrir espaço para dúvidas;

- Os colaboradores estando cientes das informações repassadas entregar Termo de Conhecimento – REG 125.

- Aplicar avaliação de retenção com objetivo de saber se os novos colaboradores assimilaram as informações transmitidas;

- Entregar 2(duas) vias da liberação de início de trabalho e informá-los que uma das vias deverá ser entregue ao Serviço de Formalização de Pessoal, e a outra ao gestor na data de início das atividades na área;

- Recolher todos os documentos devidamente assinados (Contratos, Reg's Nrsº 123, 124, 125, 126, e 146), Avaliação de Retenção; e Liberações de Início);

- Entregar crachás e colher assinaturas no protocolo de entrega, ressaltar que em 90 dias(prazo final da experiência) o crachá definitivo ficará disponível para retirada no Serviço de Formalização de Pessoal;

- Cadastrar digitais no relógio de ponto.

2.3 CADASTROS

Ao finalizar o cadastro das digitais no relógio de ponto, transferi-las para o Sistema Control ID, no caminho: Transferir novas digitais e encaminhá-las para os outros relógios, no caminho: Control ID > Gerenciamento > Usuários > Equipamento – Pc > Prédio Administrativo > Ler Usuários > Selecionar Novos Cadastros > Ações > Baixar Usuários Selecionados > Gerenciar Usuário > Pc – Equipamento > Selecionar Colaboradores > Selecionar todos os relógios > Transferir > Criar Novo Backup.

Efetuar cadastro nos seguintes sistemas:

- Dokimazo: Utilizado para controle de ponto;

- MV: Utilizado por colaboradores da área-fim para evoluções de prontuários de pacientes;

- TOTVS RM: Utilizado para folha de pagamento, envio de informações, a exemplo, cálculo de férias, rescisões e etc;

- Opa: Utilizado para controle de ponto;

- Conferir cadastros, imprimir ficha de registro e termo de prorrogação de contrato(Organizá-los no armário até a data da renovação);

- Escanear documentos dos colaboradores da área-fim e enviá-los por e-mail para o faturamento, para que seja feito cadastro no CNES. Documentos que devem ser enviados: RG, CPF, comprovante de endereço, diploma de graduação e especializações e CTPS);

- Acompanhar assinaturas de prorrogações na planilha, caminho: PASTA SUPRH > SEPES > PRORROGAÇÃO DE CONTRATO > EXPERIÊNCIA 45+90-TOTAL.

- Montar pasta.

3. FÉRIAS

Férias é o período de descanso anual que deve ser concedido ao empregado após o exercício de atividades por um ano, ou seja, por um período de 12 meses, período este denominado aquisitivo. As férias devem ser concedidas dentro dos 12 meses subsequentes à aquisição do direito, período este chamado de concessivo.

O gozo de férias deverá obedecer à programação estabelecida no cronograma, este que é enviado aos gestores em dois momentos no ano, primeiro em março e o segundo em setembro.(COMO É FEITO O CRONOGRAMA NO SISTEMA)

As férias já programadas e aprovadas somente poderão ser alteradas mediante REG 225 – quando o interesse é do colaborador, e C.I (Comunicação Interna) quando o interesse é Institucional com antecedência de 60 dias da data prevista