Trabalho de legislação

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O processo de compras adotado na empresa está representado no diagrama a seguir:

[pic 7]

Nas questões a seguir você deverá realizar as atividades do processo de compra no sistema ERP. Você fará a requisição de materiais necessários, o pedido de compra, o recebimento no depósito e o lançamento da fatura a pagar.

Questão 1: O setor de Produção precisa fazer a aquisição de um produto da categoria “EQUIPAMENTOS E PEÇAS IND.”. Selecione o produto dessa categoria que você cadastrou no sistema e faça uma requisição dele. A quantidade de materiais a ser adquirido deve ser no mínimo 2, mas pode ser mais conforme fizer sentido para o produto que você está requisitando. Faça o lançamento no sistema Openbravo dessa necessidade de material, utilizando o módulo de Gestão de Compras, no caminho do menu:

Gestão de Compras > Transações > Necessidade de material.

Neste momento não é necessário especificar quem será o fornecedor do material. Isso será decidido pelo setor de compras quando este for efetivar a aquisição mais adiante. Após realizar o lançamento capture e cole a tela que mostra as linhas de sua requisição. Isso pode ser obtido no menu:

Gestão de Compras > Transações > Necessidade de material > Linhas.

(1,0 pontos)

RESPOSTA: INCLUA AQUI

Questão 2: Agora, faça o papel do setor de compras, transformando a requisição em aquisição efetiva. Crie novos fornecedores, se necessário ou então aproveite aqueles que já foram cadastrados. Em seguida, considerando que o fornecedor já entregou os materiais no depósito, faça o lançamento de recebimento das compras no depósito e o lançamento da fatura a pagar. Estas operações são realizadas no módulo de Gestão de Compras do Openbravo, nas telas relacionadas a seguir. A webaula “CADASTRO DE COMPRAS” orienta em detalhes o uso desses recursos do sistema.

a) Requisition To Order - geração de pedido de compra;

Menu: Gestão de Compras > Transações > Requisition To Order

b) Pedidos de compra pendentes de recebimento – recepção da mercadoria

Menu: Gestão de Compras || Transações || Pedidos de compra pendentes de recebimento

c) Fatura (Fornecedor) – lançamento da Nota Fiscal

Menu: Gestão de Compras || Transações || Fatura de Compras

Ao final desse processo, acesse o Relatório de Estoque e capture a tela que demonstra seu estoque abastecido com os produtos solicitados. O Relatório de estoque está no menu:

Gestão de Armazém > Ferramentas de análise > Relatório de Estoque.

Nele informe no campo “DATA” a data de recepção do pedido (ou data posterior) e clique em “Formato HTML”. Cole a tela como resposta a esta questão.

(2,5 pontos)

RESPOSTA: INCLUA AQUI

Questão 3: Agora faça o processo de compra novamente de pelo menos outros dois produtos, em categorias diferentes. Os produtos a serem adquiridos são aqueles que você já cadastrou em atividade anterior. Complete todo o processo de compras conforme as orientações recebidas até aqui. Se necessário, crie novos fornecedores no sistema. Busque dar sentido aos dados, fazendo cadastros coerentes. Assim, um mesmo fornecedor não deve fornecer categorias de produtos diferentes (por exemplo, não faz sentido um fornecedor de tecidos, fornecer também material de limpeza ou equipamentos de produção).

Ao final do processo capture sua tela demonstrando o estoque abastecido.

(2,5 pontos)

Importante: Não é necessário colar as telas dos procedimentos intermediários.

RESPOSTA: INCLUA AQUI

Questão 4: É por meio da geração de relatórios que os sistemas ERPs fornecem indicadores que apoiam a tomada de decisões. Os sistemas trazem um conjunto de relatórios na sua implantação, sendo que alguns deles permitem certa flexibilidade na configuração de novos relatórios, com novos indicadores.

Nesta atividade, você deve explorar dois relatórios existentes no Sistema Openbravo, conforme as orientações a seguir. Emita esses relatórios sempre para a sua organização, para que possa visualizar somente os dados que você cadastrou. Ao emiti-los explore as possibilidades dos campos de configuração que antecedem sua emissão, especialmente no segundo relatório.

- Relatório Pedidos de Compra

[pic 8]

- Análise Dimensional Pedidos

[pic 9]

Como resposta cole as telas obtidas em cada um dos relatórios. Na Análise Dimensional Pedidos, explore pelo menos duas dimensões dos dados. Faça também uma análise comparativa entre os relatórios da questão anterior, destacando suas características, suas diferenças de formato e conteúdo, e outros aspectos comparativos que puder identificar. Caso desejar você pode efetuar outras operações de compra no sistema, com outros produtos ou fornecedores, para gerar mais dados e ter um relatório mais rico em informações.

(2,5 pontos)

RESPOSTA: INCLUA AQUI

Questão 5:

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