Plano de Gerenciamento de Custos

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Plano de gerenciamento dos custos

Estimar os custos

Os custos serão estimados a partir das definições dos custos abaixo definidos previamente. Será uma estimativa do tipo botton-up, estimando recursos, durações e custos por atividade como insumos para a composição total:

- Custo horário por função (entrevistadores e coordenadores);

- Custo de hotel;

- Custos de mobilização e desmobilização (passagens aéreas, de barco e táxis);

- Custo da locação da base;

- Custo da ajuda de custo;

- Custo de despesas gerais.

Também será utilizada uma estimativa de custos indiretos, definida como rateio, sendo calculada proporcionalmente ao custo direto a uma taxa de 17%.

Será também previsto um valor de contingência e gerenciais de R$ 2.000,00 que servirá para despesas gerais não previstas nos custos diretos das atividades.

Determinar o orçamento

O orçamento será determinado a partir do cálculo, através da produtividade diária, da quantidade de dias necessários para a realização do escopo contratado, ou seja, realização de 4000 entrevistas presenciais em Oriximiná-PA.

A produtividade diária considerada dos entrevistadores vindos de Campinas é de 12 entrevistas por dia (1,5 entrevistas por hora ou 40 minutos por entrevista).

Foi elaborada uma proposta de redução de custos, e entre as opções estudadas, foi definida a alternativa que executaria o projeto com 1 coordenador e 2 entrevistadores externos, com 10 entrevistadores locais. Nesta alternativa, o custo total estimado foi de R$ 187.490,16. Além disto, a ajuda de custo para entrevistadores locais seria de R$ 50,00 e de R$ 100,00 para os externos.

Houve também alteração em relação à proposta inicial, no local de treinamento, ao se substituir o aluguel de uma casa (base), e utilizar um hotel para hospedar o coordenador e os dois entrevistadores externos, com redução significativa nos custos. O hotel possui sala para reunião e treinamento, assim como infra-estrutura de Internet, para atendimento às demandas do projeto e demais necessidades de comunicação.

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A seguir, os impactos positivos e negativos na proposta de redução do orçamento:

- Tempo

Não houve impacto em relação ao Tempo. As datas se mantiveram em relação à proposta inicial.

- Riscos

O impacto no risco ficou restrito à contratação de 10 entrevistadores locais. A contratação dos mesmos será feita previamente por intermédio de contatos por telefone e e-mail. Os entrevistadores serão contratados por seleção dos alunos da Universidade Federal do Oeste do Pará e, dessa forma, mantém-se um grupo com nível universitário para a coleta dos dados.

- Recursos Humanos

O impacto nos Recursos Humanos ficou restrito à contratação de 10 entrevistadores locais. O número de entrevistadores se manteve em 12 e o Coordenador continuou sendo 1. Dos 12 Entrevistadores, 2 serão enviados junto com o Coordenador pela empresa Perches LTDA.

Esses dois Entrevistadores, por possuírem experiência, serão líderes e auxiliarão no treinamento dos 10 entrevistadores locais.

- Qualidade

O impacto na Qualidade ficou restrito à contratação dos 10 entrevistadores locais. Por serem de universitários, eles, em tese, terão desempenho semelhante aos enviados pela empresa.

- Stakeholders

O impacto com relação aos Stakeholders, fica por conta da contratação de entrevistadores locais, pois desta forma a população ficaria grata devido à utilização de mão de obra local, gerando desenvolvimento e renda a 10 trabalhadores. Devido também a esta contratação, a cidade teve um impacto menor com a necessidade da vinda de apenas 3 funcionários de outro estado, o que também diminui a influência regional destes emigrantes temporários.

- Comunicação

A Comunicação entende-se que será melhor com a realização das entrevistas por moradores locais, uma vez que conhecem gírias e nomenclaturas regionais, assim como anseios e perspectivas dos entrevistados.

- Aquisições

Houve necessidade de alteração no contrato com a Perches LTDA, uma vez que ela precisou contratar 10 entrevistadores locais ao invés de usar funcionários de Campinas.

Controlar os custos

Os custos serão controlados e monitorados através de uma planilha em excel, na qual deverão ser imputados todos os dados diariamente referente à quantidade de entrevistas realizadas, custos com hotel, ajuda de custos, mobilização e desmobilização.