Padronização dos procedimentos

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O objetivo é que passemos a realizar recomendações padronizadas para situações semelhantes, seja em São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul ou qualquer outro estado (hoje, a auditoria está presente em 08 estados).

Estou passando apenas os pontos discutidos até o momento, mas qualquer situação que vocês identificarem e que entendam que deva haver uma padronização, por favor, passem um e-mail, vamos debater e definir qual o melhor caminho a ser seguido, nosso trabalho ficará mais fácil, e a empresa só ganhará com isso.

Valeu Fábio! Valeu Laelson!

- Tickets cancelados: somente serão considerados válidos nos casos de credenciados/mensalistas (esquecimento de credencial ou mensalista novo) e carga e descarga, entretanto devem acompanhar nome completo, número da credencial (credenciado/mensalista) e código da cobrança (mensalista), número nota fiscal e nome da empresa aonde foi feita entrega (carga e descarga), telefone do cliente.

- Manutenção de pátio: as exclusões de tickets devem ser realizadas exclusivamente pela área de T.I., sendo solicitada pelo Gerente da filial que deverá ter consigo as informações plausíveis para realização tal procedimento.

- Diferença no faturamento: no caso de identificação de diferença, verificar junto a área de faturamento o status da cobrança, e acompanhar até a regularização da situação. Se não houver a regularização no prazo definido comunicar os superiores para as devidas providencias.

- Abertura manual da cancela: qualquer realização de intervenção manual deverá ser devidamente justificada sistemicamente, sendo enviadas a quantidade e motivos anexos a prestação de contas.

- Credencial master: em qualquer filial que se identifique utilização de credencial master recomendar exclusão da ferramenta, no caso de “impossibilidade” oferecida por complexidade da operação solicitar o envio do relatório de utilização na prestação de contas criando controle eficiente.

- Fundo de caixa: será utilizado para troco, além de pequenas despesas desde que os documentos comprobatórios estejam compondo o fundo.

Att.

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Rafael Malta Vesco | Estapar | Auditoria Operacional

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